| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 200 000 Kč | 3 168 353 Kč | 2 355 451 Kč | 74,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 200 000 Kč | 3 166 384 Kč | 2 353 482 Kč | 74,3% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 1 969 Kč | 1 969 Kč | 100,0% |