| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 715 000 Kč | 7 197 545 Kč | 5 773 017 Kč | 80,2% | |
| 501 | Platy | 3 200 000 Kč | 3 168 353 Kč | 2 355 451 Kč | 74,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 218 000 Kč | 2 605 406 Kč | 2 244 136 Kč | 86,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 297 000 Kč | 1 423 787 Kč | 1 173 430 Kč | 82,4% |