| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 218 000 Kč | 2 605 406 Kč | 2 244 136 Kč | 86,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 578 000 Kč | 725 406 Kč | 535 685 Kč | 73,8% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 640 000 Kč | 1 639 000 Kč | 1 467 703 Kč | 89,5% |
| 5026 | Odchodné | 0 Kč | 241 000 Kč | 240 748 Kč | 99,9% |