| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 297 000 Kč | 1 423 787 Kč | 1 173 430 Kč | 82,4% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 857 000 Kč | 958 562 Kč | 802 283 Kč | 83,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 417 000 Kč | 441 567 Kč | 359 460 Kč | 81,4% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 23 000 Kč | 23 658 Kč | 11 687 Kč | 49,4% |