| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 066 000 Kč | 1 474 848 Kč | 1 085 547 Kč | 73,6% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 60 000 Kč | 61 000 Kč | 10 619 Kč | 17,4% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 56 511 Kč | 94,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 319 000 Kč | 637 000 Kč | 458 043 Kč | 71,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 617 000 Kč | 706 848 Kč | 560 374 Kč | 79,3% |