| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 663 800 Kč | 14 500 679 Kč | 11 137 840 Kč | 76,8% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 19 800 Kč | 19 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 066 000 Kč | 1 474 848 Kč | 1 085 547 Kč | 73,6% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 019 000 Kč | 2 805 356 Kč | 2 071 773 Kč | 73,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 5 514 000 Kč | 6 423 095 Kč | 5 222 886 Kč | 81,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 970 000 Kč | 3 667 580 Kč | 2 689 767 Kč | 73,3% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 75 000 Kč | 110 000 Kč | 67 866 Kč | 61,7% |