| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 970 000 Kč | 3 667 580 Kč | 2 689 767 Kč | 73,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 870 000 Kč | 3 521 300 Kč | 2 569 907 Kč | 73,0% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 10 000 Kč | 14 000 Kč | 13 939 Kč | 99,6% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 70 000 Kč | 97 880 Kč | 80 021 Kč | 81,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 15 000 Kč | 29 400 Kč | 25 900 Kč | 88,1% |