| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 566 000 Kč | 28 564 106 Kč | 20 032 678 Kč | 70,1% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 24 436 000 Kč | 27 974 106 Kč | 19 542 878 Kč | 69,9% |
| 613 | Pozemky | 30 000 Kč | 490 000 Kč | 489 800 Kč | 100,0% |