| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 436 000 Kč | 27 974 106 Kč | 19 542 878 Kč | 69,9% | |
| 6121 | Stavby | 24 116 000 Kč | 27 298 106 Kč | 19 191 864 Kč | 70,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 261 000 Kč | 260 264 Kč | 99,7% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 25 000 Kč | 24 200 Kč | 96,8% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 320 000 Kč | 320 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6127 | Kulturní předměty | 0 Kč | 70 000 Kč | 66 550 Kč | 95,1% |