| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 400 000 Kč | 4 122 670 Kč | 3 158 301 Kč | 76,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 400 000 Kč | 4 120 600 Kč | 3 156 231 Kč | 76,6% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 2 070 Kč | 2 070 Kč | 100,0% |