| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 288 000 Kč | 8 760 973 Kč | 7 127 070 Kč | 81,4% | |
| 501 | Platy | 3 400 000 Kč | 4 122 670 Kč | 3 158 301 Kč | 76,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 442 000 Kč | 2 861 202 Kč | 2 452 404 Kč | 85,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 446 000 Kč | 1 731 101 Kč | 1 470 772 Kč | 85,0% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 46 000 Kč | 45 593 Kč | 99,1% |