| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 446 000 Kč | 1 731 101 Kč | 1 470 772 Kč | 85,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 982 000 Kč | 1 148 900 Kč | 991 326 Kč | 86,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 441 000 Kč | 558 500 Kč | 465 430 Kč | 83,3% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 13 315 Kč | 57,9% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 701 Kč | 701 Kč | 100,0% |