| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 403 000 Kč | 1 740 600 Kč | 1 446 815 Kč | 83,1% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 1 944 Kč | 4,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000 Kč | 52 000 Kč | 38 402 Kč | 73,9% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 60 000 Kč | 76 600 Kč | 74 850 Kč | 97,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 523 000 Kč | 658 900 Kč | 568 281 Kč | 86,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 770 000 Kč | 913 100 Kč | 763 338 Kč | 83,6% |