| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 411 000 Kč | 18 830 360 Kč | 13 718 805 Kč | 72,9% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 403 000 Kč | 1 740 600 Kč | 1 446 815 Kč | 83,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 719 000 Kč | 2 936 000 Kč | 2 295 777 Kč | 78,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 6 342 000 Kč | 7 256 531 Kč | 6 829 639 Kč | 94,1% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 4 720 000 Kč | 6 576 629 Kč | 2 895 796 Kč | 44,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 227 000 Kč | 320 600 Kč | 250 777 Kč | 78,2% |