| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 720 000 Kč | 6 576 629 Kč | 2 895 796 Kč | 44,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 575 000 Kč | 6 361 928 Kč | 2 722 784 Kč | 42,8% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 20 000 Kč | 49 109 Kč | 47 175 Kč | 96,1% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 4 000 Kč | 1 002 Kč | 25,1% |
| 5175 | Pohoštění | 105 000 Kč | 121 592 Kč | 97 235 Kč | 80,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000 Kč | 40 000 Kč | 27 600 Kč | 69,0% |