| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 208 000 Kč | 24 259 800 Kč | 13 054 173 Kč | 53,8% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 19 108 000 Kč | 23 825 800 Kč | 12 720 633 Kč | 53,4% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 334 000 Kč | 333 540 Kč | 99,9% |