| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 108 000 Kč | 23 825 800 Kč | 12 720 633 Kč | 53,4% | |
| 6121 | Stavby | 18 520 000 Kč | 22 996 800 Kč | 12 415 166 Kč | 54,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 200 000 Kč | 350 000 Kč | 202 748 Kč | 57,9% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 38 000 Kč | 38 000 Kč | 12 100 Kč | 31,8% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6127 | Kulturní předměty | 0 Kč | 91 000 Kč | 90 620 Kč | 99,6% |