| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 000 000 Kč | 2 653 000 Kč | 529 950 Kč | 20,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 80 000 Kč | 61 992 Kč | 77,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 140 000 Kč | 123 910 Kč | 88,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 000 Kč | 1 750 000 Kč | 15 000 Kč | 0,9% |
| 6121 | Stavby | 5 930 000 Kč | 683 000 Kč | 329 048 Kč | 48,2% |