| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 600 000 Kč | 1 791 500 Kč | 1 535 106 Kč | 85,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 100,0% |
| 5152 | Teplo | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 27 732 Kč | 27,7% |
| 5153 | Plyn | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 94 794 Kč | 94,8% |
| 5164 | Nájemné | 158 000 Kč | 158 000 Kč | 158 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 290 000 Kč | 290 000 Kč | 123 928 Kč | 42,7% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 950 000 Kč | 950 000 Kč | 950 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 40 000 Kč | 36 784 Kč | 92,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 150 000 Kč | 142 369 Kč | 94,9% |