| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 500 000 Kč | 11 728 200 Kč | 10 893 714 Kč | 92,9% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 5 000 Kč | 3 089 Kč | 61,8% |
| 5153 | Plyn | 200 000 Kč | 370 000 Kč | 359 555 Kč | 97,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 58 000 Kč | 57 960 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 90 597 Kč | 90,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 70 000 Kč | 607 000 Kč | 606 483 Kč | 99,9% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 600 000 Kč | 2 600 000 Kč | 2 600 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 1 088 200 Kč | 1 088 200 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 6 530 000 Kč | 6 900 000 Kč | 6 087 830 Kč | 88,2% |