| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 000 Kč | 32 900 Kč | 31 475 Kč | 95,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 1 400 Kč | 1 364 Kč | 97,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 500 Kč | 495 Kč | 99,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 23 Kč | 2,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 000 Kč | 8 000 Kč | 7 593 Kč | 94,9% |