| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 600 000 Kč | 786 000 Kč | 772 625 Kč | 98,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 47 000 Kč | 46 300 Kč | 98,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 144 900 Kč | 144 462 Kč | 99,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 76 100 Kč | 74 749 Kč | 98,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 410 000 Kč | 429 000 Kč | 427 196 Kč | 99,6% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 27 400 Kč | 25 854 Kč | 94,4% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 80 000 Kč | 61 600 Kč | 54 064 Kč | 87,8% |