| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 300 000 Kč | 1 300 000 Kč | 1 032 668 Kč | 79,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 109 700 Kč | 91,4% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 7 000 Kč | 6 488 Kč | 92,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 354 Kč | 78,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 30 000 Kč | 16 489 Kč | 55,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 770 000 Kč | 760 000 Kč | 618 362 Kč | 81,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 222 000 Kč | 122 267 Kč | 55,1% |
| 6121 | Stavby | 100 000 Kč | 158 000 Kč | 157 009 Kč | 99,4% |