| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 800 000 Kč | 858 000 Kč | 633 805 Kč | 73,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 200 Kč | 12,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 300 000 Kč | 152 000 Kč | 98 265 Kč | 64,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 35 261 Kč | 39,2% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 17 000 Kč | 16 658 Kč | 98,0% |
| 5153 | Plyn | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 47 660 Kč | 95,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 80 340 Kč | 66,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 70 000 Kč | 75 000 Kč | 49 413 Kč | 65,9% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 2 000 Kč | 7 000 Kč | 2 922 Kč | 41,7% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 900 Kč | 98,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 140 000 Kč | 138 116 Kč | 98,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 109 000 Kč | 108 869 Kč | 99,9% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 317 Kč | 26,3% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 40 000 Kč | 36 784 Kč | 92,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 38 000 Kč | 38 000 Kč | 12 100 Kč | 31,8% |