| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 72 330 000 Kč | 71 191 519 Kč | 65 000 766 Kč | 91,3% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 28 900 000 Kč | 33 720 223 Kč | 30 777 408 Kč | 91,3% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 43 430 000 Kč | 37 471 296 Kč | 34 223 358 Kč | 91,3% |