| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 72 330 000 Kč | 75 285 923 Kč | 56 021 759 Kč | 74,4% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 28 900 000 Kč | 31 581 800 Kč | 25 322 926 Kč | 80,2% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 43 430 000 Kč | 43 704 123 Kč | 30 698 833 Kč | 70,2% |