| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 900 000 Kč | 31 581 800 Kč | 25 322 926 Kč | 80,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 8 723 000 Kč | 8 945 865 Kč | 6 761 647 Kč | 75,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 14 737 000 Kč | 16 593 035 Kč | 13 141 573 Kč | 79,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 180 000 Kč | 1 246 000 Kč | 1 165 296 Kč | 93,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 4 130 000 Kč | 4 315 800 Kč | 3 995 563 Kč | 92,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 95 000 Kč | 345 000 Kč | 257 832 Kč | 74,7% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 131 100 Kč | 1 015 Kč | 0,8% |