| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 900 000 Kč | 33 720 223 Kč | 30 777 408 Kč | 91,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 8 723 000 Kč | 9 080 865 Kč | 8 514 004 Kč | 93,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 14 737 000 Kč | 18 387 041 Kč | 16 440 897 Kč | 89,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 180 000 Kč | 1 279 000 Kč | 1 165 297 Kč | 91,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 4 130 000 Kč | 4 470 217 Kč | 4 335 183 Kč | 97,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 95 000 Kč | 367 000 Kč | 321 012 Kč | 87,5% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 131 100 Kč | 1 015 Kč | 0,8% |