| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 000 000 Kč | 8 075 900 Kč | 7 508 022 Kč | 93,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 130 000 Kč | 200 000 Kč | 183 012 Kč | 91,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 800 000 Kč | 54 000 Kč | 53 805 Kč | 99,6% |
| 6121 | Stavby | 11 000 000 Kč | 7 771 900 Kč | 7 271 204 Kč | 93,6% |