| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 500 000 Kč | 1 410 000 Kč | 1 284 654 Kč | 91,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 100 000 Kč | 110 000 Kč | 105 796 Kč | 96,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5164 | Nájemné | 158 000 Kč | 158 000 Kč | 158 000 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 950 000 Kč | 950 000 Kč | 950 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 70 858 Kč | 47,2% |