| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 500 000 Kč | 9 391 506 Kč | 8 003 788 Kč | 85,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 48 000 Kč | 37 338 Kč | 77,8% |
| 5153 | Plyn | 350 000 Kč | 306 000 Kč | 305 100 Kč | 99,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 164 000 Kč | 163 371 Kč | 99,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 45 636 Kč | 45,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 94 000 Kč | 92 382 Kč | 98,3% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 300 000 Kč | 2 405 417 Kč | 2 405 417 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 13 600 000 Kč | 6 274 089 Kč | 4 954 544 Kč | 79,0% |