| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 000 Kč | 33 000 Kč | 23 882 Kč | 72,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 364 Kč | 68,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 1 000 Kč | 495 Kč | 49,5% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 23 Kč | 2,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |