| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 700 000 Kč | 825 626 Kč | 780 482 Kč | 94,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 77 447 Kč | 96,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 32 000 Kč | 31 161 Kč | 97,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 108 000 Kč | 102 871 Kč | 95,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 636 Kč | 81,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 485 000 Kč | 518 626 Kč | 514 823 Kč | 99,3% |
| 5175 | Pohoštění | 27 000 Kč | 25 000 Kč | 23 139 Kč | 92,6% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 58 000 Kč | 60 000 Kč | 29 405 Kč | 49,0% |