| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 000 000 Kč | 6 626 864 Kč | 5 789 696 Kč | 87,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 950 Kč | 19,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 125 000 Kč | 342 000 Kč | 341 275 Kč | 99,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 513 000 Kč | 32 866 Kč | 6,4% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 9 840 000 Kč | 5 756 864 Kč | 5 414 605 Kč | 94,1% |