| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 300 000 Kč | 1 422 000 Kč | 1 247 071 Kč | 87,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000 Kč | 121 000 Kč | 120 920 Kč | 99,9% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 7 000 Kč | 6 488 Kč | 92,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 354 Kč | 78,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 19 000 Kč | 6 440 Kč | 33,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 770 000 Kč | 770 000 Kč | 682 602 Kč | 88,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 152 000 Kč | 143 602 Kč | 94,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 280 000 Kč | 88 000 Kč | 24 539 Kč | 27,9% |
| 6121 | Stavby | 100 000 Kč | 262 000 Kč | 260 126 Kč | 99,3% |