| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 800 000 Kč | 2 447 830 Kč | 2 075 005 Kč | 84,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 30 000 Kč | 29 331 Kč | 97,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 22 942 Kč | 76,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 111 000 Kč | 110 424 Kč | 99,5% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 30 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 100,0% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 0 Kč | 41 000 Kč | 40 200 Kč | 98,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 0 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 740 000 Kč | 2 093 830 Kč | 1 845 629 Kč | 88,1% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 30 000 Kč | 14 480 Kč | 48,3% |