| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
2 200 000 Kč |
2 100 000 Kč |
1 650 836 Kč |
78,6% |
| 5019 |
Ostatní platy
|
0 Kč |
1 000 Kč |
673 Kč |
67,3% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
170 000 Kč |
270 000 Kč |
238 960 Kč |
88,5% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
420 000 Kč |
427 000 Kč |
426 982 Kč |
100,0% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
150 000 Kč |
155 000 Kč |
154 949 Kč |
100,0% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
6 765 Kč |
67,7% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
40 000 Kč |
34 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
10 844 Kč |
54,2% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
160 000 Kč |
160 000 Kč |
123 844 Kč |
77,4% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
270 280 Kč |
90,1% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
60 000 Kč |
90 000 Kč |
85 764 Kč |
95,3% |
| 5153 |
Plyn
|
60 000 Kč |
84 000 Kč |
83 580 Kč |
99,5% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
190 000 Kč |
211 000 Kč |
210 945 Kč |
100,0% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
10 734 Kč |
53,7% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
110 000 Kč |
110 000 Kč |
55 218 Kč |
50,2% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
20 000 Kč |
51 000 Kč |
50 313 Kč |
98,7% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
260 000 Kč |
283 000 Kč |
282 220 Kč |
99,7% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
500 000 Kč |
1 289 700 Kč |
1 289 098 Kč |
100,0% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
500 000 Kč |
976 880 Kč |
976 199 Kč |
99,9% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
10 000 Kč |
21 000 Kč |
20 718 Kč |
98,7% |
| 5173 |
Cestovné
|
5 000 Kč |
10 000 Kč |
5 671 Kč |
56,7% |
| 5175 |
Pohoštění
|
100 000 Kč |
95 000 Kč |
91 200 Kč |
96,0% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
12 600 Kč |
84,0% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
180 000 Kč |
180 000 Kč |
11 314 Kč |
6,3% |
| 5229 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám
|
10 000 Kč |
13 000 Kč |
12 392 Kč |
95,3% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
10 000 Kč |
100,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
0 Kč |
3 800 Kč |
3 800 Kč |
100,0% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
0 Kč |
3 000 Kč |
3 000 Kč |
100,0% |
| 6121 |
Stavby
|
430 000 Kč |
243 220 Kč |
94 065 Kč |
38,7% |
| 6125 |
Informační a komunikační technologie
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
