| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 78 060 000 Kč | 79 459 491 Kč | 33 736 619 Kč | 42,5% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 29 820 000 Kč | 31 518 491 Kč | 15 883 571 Kč | 50,4% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 48 240 000 Kč | 47 941 000 Kč | 17 853 048 Kč | 37,2% |