| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 78 060 000 Kč | 79 209 491 Kč | 27 145 986 Kč | 34,3% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 29 820 000 Kč | 30 950 491 Kč | 13 781 569 Kč | 44,5% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 48 240 000 Kč | 48 259 000 Kč | 13 364 417 Kč | 27,7% |