Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 78 060 000 Kč | 78 847 671 Kč | 10 178 050 Kč | 12,9% | |
5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 29 820 000 Kč | 30 046 671 Kč | 6 268 640 Kč | 20,9% |
6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 48 240 000 Kč | 48 801 000 Kč | 3 909 410 Kč | 8,0% |