| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 78 060 000 Kč | 82 390 621 Kč | 73 249 776 Kč | 88,9% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 29 820 000 Kč | 37 454 034 Kč | 36 405 941 Kč | 97,2% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 48 240 000 Kč | 44 936 587 Kč | 36 843 836 Kč | 82,0% |