| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 78 060 000 Kč | 79 809 491 Kč | 45 908 969 Kč | 57,5% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 29 820 000 Kč | 32 348 608 Kč | 20 841 093 Kč | 64,4% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 48 240 000 Kč | 47 460 882 Kč | 25 067 876 Kč | 52,8% |