| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 820 000 Kč | 30 950 491 Kč | 13 781 569 Kč | 44,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 9 222 000 Kč | 9 683 000 Kč | 3 860 093 Kč | 39,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 14 663 000 Kč | 14 428 390 Kč | 5 482 188 Kč | 38,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 225 000 Kč | 1 288 200 Kč | 1 070 435 Kč | 83,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 4 330 000 Kč | 5 161 901 Kč | 3 177 749 Kč | 61,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 345 000 Kč | 350 000 Kč | 177 139 Kč | 50,6% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 34 000 Kč | 13 965 Kč | 41,1% |