| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 820 000 Kč | 37 454 034 Kč | 36 405 941 Kč | 97,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 9 222 000 Kč | 10 708 131 Kč | 10 618 205 Kč | 99,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 14 663 000 Kč | 18 818 836 Kč | 18 063 315 Kč | 96,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 225 000 Kč | 1 382 200 Kč | 1 277 435 Kč | 92,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 4 330 000 Kč | 5 990 867 Kč | 5 994 398 Kč | 100,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 345 000 Kč | 515 000 Kč | 438 622 Kč | 85,2% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 34 000 Kč | 13 965 Kč | 41,1% |