| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 820 000 Kč | 30 046 671 Kč | 6 268 640 Kč | 20,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 9 222 000 Kč | 9 303 000 Kč | 1 496 946 Kč | 16,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 14 663 000 Kč | 14 304 590 Kč | 2 367 610 Kč | 16,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 225 000 Kč | 1 278 000 Kč | 976 933 Kč | 76,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 4 330 000 Kč | 4 781 081 Kč | 1 359 094 Kč | 28,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 345 000 Kč | 345 000 Kč | 68 058 Kč | 19,7% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |