| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 820 000 Kč | 32 348 608 Kč | 20 841 093 Kč | 64,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 9 222 000 Kč | 10 467 000 Kč | 5 772 944 Kč | 55,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 14 663 000 Kč | 14 892 108 Kč | 9 612 439 Kč | 64,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 225 000 Kč | 1 288 200 Kč | 1 140 435 Kč | 88,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 4 330 000 Kč | 5 162 301 Kč | 4 053 145 Kč | 78,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 345 000 Kč | 500 000 Kč | 248 165 Kč | 49,6% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 34 000 Kč | 13 965 Kč | 41,1% |