| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 500 000 Kč | 8 500 000 Kč | 29 326 Kč | 0,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 2 948 Kč | 4,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 26 378 Kč | 20,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 7 800 000 Kč | 7 800 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |