| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 500 000 Kč | 8 414 000 Kč | 1 292 471 Kč | 15,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 79 000 Kč | 78 628 Kč | 99,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 130 000 Kč | 121 000 Kč | 34 485 Kč | 28,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 414 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 7 800 000 Kč | 7 800 000 Kč | 1 179 358 Kč | 15,1% |