| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 500 000 Kč | 1 904 000 Kč | 1 628 559 Kč | 85,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 79 000 Kč | 78 628 Kč | 99,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 130 000 Kč | 281 000 Kč | 248 466 Kč | 88,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 334 000 Kč | 130 256 Kč | 39,0% |
| 6121 | Stavby | 7 800 000 Kč | 1 210 000 Kč | 1 171 208 Kč | 96,8% |