| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 500 000 Kč | 1 921 541 Kč | 1 028 672 Kč | 53,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 32 132 Kč | 32,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 158 000 Kč | 158 000 Kč | 75 000 Kč | 47,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 500 000 Kč | 50,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 421 541 Kč | 421 541 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |