| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 500 000 Kč | 1 921 541 Kč | 1 072 872 Kč | 55,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 38 982 Kč | 39,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 158 000 Kč | 158 000 Kč | 90 000 Kč | 57,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 22 350 Kč | 55,9% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 500 000 Kč | 50,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 421 541 Kč | 421 541 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |