| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 000 000 Kč | 13 065 190 Kč | 4 069 383 Kč | 31,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 36 000 Kč | 5 787 Kč | 16,1% |
| 5153 | Plyn | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 46 080 Kč | 13,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 55 740 Kč | 37,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 164 590 Kč | 17 754 Kč | 10,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 500 000 Kč | 2 500 000 Kč | 625 000 Kč | 25,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 14 600 Kč | 14 600 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 9 800 000 Kč | 9 800 000 Kč | 3 304 422 Kč | 33,7% |