| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 000 000 Kč | 22 532 957 Kč | 22 548 869 Kč | 100,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 36 000 Kč | 42 187 Kč | 117,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 1 725 000 Kč | 1 724 946 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 11 000 Kč | 10 364 Kč | 94,2% |
| 5153 | Plyn | 350 000 Kč | 105 000 Kč | 105 839 Kč | 100,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 150 000 Kč | 205 000 Kč | 200 519 Kč | 97,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 379 708 Kč | 420 866 Kč | 110,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 335 000 Kč | 331 185 Kč | 98,9% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 500 000 Kč | 2 500 000 Kč | 2 500 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 754 367 Kč | 754 367 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 9 800 000 Kč | 16 351 882 Kč | 16 330 255 Kč | 99,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 130 000 Kč | 128 342 Kč | 98,7% |