| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 000 000 Kč | 15 196 190 Kč | 13 076 746 Kč | 86,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 36 000 Kč | 14 787 Kč | 41,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 11 000 Kč | 10 364 Kč | 94,2% |
| 5153 | Plyn | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 30 119 Kč | 8,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 130 060 Kč | 86,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 164 590 Kč | 24 082 Kč | 14,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 170 000 Kč | 168 916 Kč | 99,4% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 500 000 Kč | 2 500 000 Kč | 1 250 000 Kč | 50,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 14 600 Kč | 14 600 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 9 800 000 Kč | 11 800 000 Kč | 11 433 818 Kč | 96,9% |