| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 200 000 Kč | 204 000 Kč | 209 662 Kč | 102,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 100 142 Kč | 111,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 95 112 Kč | 95,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3 000 Kč | 8 000 Kč | 7 060 Kč | 88,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 3 597 Kč | 359,7% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 5 000 Kč | 4 000 Kč | 3 751 Kč | 93,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |