| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 800 000 Kč | 896 000 Kč | 856 334 Kč | 95,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 160 000 Kč | 141 599 Kč | 88,5% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 824 Kč | 96,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 751 Kč | 87,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 0 Kč | 1 000 Kč | 82 Kč | 8,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 73 000 Kč | 73 500 Kč | 100,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 216 Kč | 60,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 630 000 Kč | 581 000 Kč | 569 300 Kč | 98,0% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 16 319 Kč | 81,6% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 60 000 Kč | 52 000 Kč | 47 743 Kč | 91,8% |