| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 196 766 Kč | 24,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 16 297 Kč | 32,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 2 061 Kč | 5,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 630 000 Kč | 649 000 Kč | 176 498 Kč | 27,2% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 60 000 Kč | 41 000 Kč | 1 910 Kč | 4,7% |