| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 266 035 Kč | 33,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 36 970 Kč | 73,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 3 274 Kč | 8,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 630 000 Kč | 653 000 Kč | 211 983 Kč | 32,5% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 920 Kč | 9,6% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 60 000 Kč | 37 000 Kč | 11 888 Kč | 32,1% |