| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 800 000 Kč | 810 000 Kč | 372 406 Kč | 46,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 100 000 Kč | 48 687 Kč | 48,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 38 000 Kč | 14 098 Kč | 37,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 216 Kč | 60,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 630 000 Kč | 613 000 Kč | 287 434 Kč | 46,9% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 920 Kč | 9,6% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 60 000 Kč | 37 000 Kč | 19 052 Kč | 51,5% |