| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 000 000 Kč | 13 520 000 Kč | 2 774 195 Kč | 20,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 125 000 Kč | 125 000 Kč | 60 287 Kč | 48,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 13 840 000 Kč | 13 360 000 Kč | 2 713 908 Kč | 20,3% |