| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 000 000 Kč | 16 094 000 Kč | 13 835 356 Kč | 86,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 224 000 Kč | 223 850 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 70 000 Kč | 46 218 Kč | 66,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 125 000 Kč | 252 000 Kč | 251 230 Kč | 99,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 220 000 Kč | 217 867 Kč | 99,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 13 840 000 Kč | 15 313 000 Kč | 13 096 190 Kč | 85,5% |