| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 300 000 Kč | 1 955 000 Kč | 1 854 756 Kč | 94,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 145 653 Kč | 121,4% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 0 Kč | 8 432 Kč | 0,00% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 0 Kč | 3 060 Kč | 0,00% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 0 Kč | 5 000 Kč | 110 Kč | 2,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 28 617 Kč | 95,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 770 000 Kč | 695 000 Kč | 588 135 Kč | 84,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 50 000 Kč | 47 329 Kč | 94,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 205 000 Kč | 183 826 Kč | 89,7% |
| 6121 | Stavby | 280 000 Kč | 850 000 Kč | 849 595 Kč | 100,0% |