| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 300 000 Kč | 1 305 000 Kč | 160 437 Kč | 12,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 17 973 Kč | 15,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 0 Kč | 5 000 Kč | 110 Kč | 2,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 8 016 Kč | 26,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 770 000 Kč | 770 000 Kč | 129 160 Kč | 16,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 5 179 Kč | 5,2% |
| 6121 | Stavby | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |