| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 300 000 Kč | 1 495 000 Kč | 1 066 155 Kč | 71,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 54 573 Kč | 45,5% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 0 Kč | 5 000 Kč | 110 Kč | 2,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 15 802 Kč | 52,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 770 000 Kč | 770 000 Kč | 385 880 Kč | 50,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 130 000 Kč | 172 797 Kč | 132,9% |
| 6121 | Stavby | 280 000 Kč | 440 000 Kč | 436 993 Kč | 99,3% |