| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 345 000 Kč | 2 345 000 Kč | 61 249 Kč | 2,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 25 976 Kč | 17,3% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 6 442 Kč | 16,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 2 338 Kč | 16,7% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 177 Kč | 17,7% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 3 240 Kč | 10,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 3 020 Kč | 15,1% |
| 5164 | Nájemné | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 18 240 Kč | 16,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 1 815 Kč | 2,3% |
| 6121 | Stavby | 1 900 000 Kč | 1 900 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |