| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
2 000 000 Kč |
2 200 000 Kč |
2 257 924 Kč |
102,6% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
200 000 Kč |
340 000 Kč |
346 452 Kč |
101,9% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
450 000 Kč |
570 000 Kč |
590 609 Kč |
103,6% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
150 000 Kč |
220 000 Kč |
224 379 Kč |
102,0% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
10 000 Kč |
11 000 Kč |
10 006 Kč |
91,0% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
10 806 Kč |
108,1% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
16 566 Kč |
165,7% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
165 000 Kč |
378 000 Kč |
374 136 Kč |
99,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
200 000 Kč |
326 000 Kč |
319 770 Kč |
98,1% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
250 000 Kč |
230 000 Kč |
228 993 Kč |
99,6% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
750 000 Kč |
614 000 Kč |
617 950 Kč |
100,6% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
400 000 Kč |
630 000 Kč |
630 023 Kč |
100,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
0 Kč |
34 000 Kč |
4 375 Kč |
12,9% |
| 6121 |
Stavby
|
0 Kč |
132 000 Kč |
131 081 Kč |
99,3% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
228 000 Kč |
227 964 Kč |
100,0% |