| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 970 000 Kč | 979 000 Kč | 437 742 Kč | 44,7% | |
| 434 | Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 172 764 Kč | 49,4% |
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 600 000 Kč | 604 000 Kč | 259 978 Kč | 43,0% |
| 437 | Služby sociální prevence | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 439 | Ostatní činnost a nespecifikované výdaje | 0 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |