| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 970 000 Kč | 1 288 000 Kč | 1 176 974 Kč | 91,4% | |
| 434 | Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 350 000 Kč | 436 000 Kč | 385 128 Kč | 88,3% |
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 600 000 Kč | 827 000 Kč | 786 846 Kč | 95,1% |
| 437 | Služby sociální prevence | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 439 | Ostatní činnost a nespecifikované výdaje | 0 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |