| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 970 000 Kč | 975 000 Kč | 194 030 Kč | 19,9% | |
| 434 | Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 68 058 Kč | 19,4% |
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 120 972 Kč | 20,2% |
| 437 | Služby sociální prevence | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 439 | Ostatní činnost a nespecifikované výdaje | 0 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |