| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 380 000 Kč | 2 380 000 Kč | 70 474 Kč | 3,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 71 000 Kč | 4 185 Kč | 5,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 2 560 Kč | 12,8% |
| 5153 | Plyn | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 14 730 Kč | 21,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 18 240 Kč | 18,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 16 470 Kč | 23,5% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 20 000 Kč | 4 499 Kč | 22,5% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 9 000 Kč | 6 000 Kč | 66,7% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 3 790 Kč | 9,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 1 700 000 Kč | 1 700 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |