| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 800 000 Kč | 2 800 000 Kč | 432 836 Kč | 15,5% | |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 400 000 Kč | 2 400 000 Kč | 366 032 Kč | 15,3% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 190 000 Kč | 190 000 Kč | 33 322 Kč | 17,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 32 982 Kč | 18,3% |
| 5173 | Cestovné | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 500 Kč | 2,5% |