| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 800 000 Kč | 2 800 000 Kč | 1 110 871 Kč | 39,7% | |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 400 000 Kč | 2 400 000 Kč | 936 082 Kč | 39,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 190 000 Kč | 190 000 Kč | 85 099 Kč | 44,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 84 690 Kč | 47,1% |
| 5173 | Cestovné | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 5 000 Kč | 25,0% |