| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
2 200 000 Kč |
2 380 000 Kč |
2 169 263 Kč |
91,1% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
351 208 Kč |
117,1% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
420 000 Kč |
560 000 Kč |
612 221 Kč |
109,3% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
150 000 Kč |
220 000 Kč |
223 116 Kč |
101,4% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
10 000 Kč |
11 000 Kč |
10 020 Kč |
91,1% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
40 000 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
20 000 Kč |
5 000 Kč |
670 Kč |
13,4% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
160 000 Kč |
170 000 Kč |
167 059 Kč |
98,3% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
300 000 Kč |
254 602 Kč |
248 280 Kč |
97,5% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
60 000 Kč |
70 000 Kč |
65 438 Kč |
93,5% |
| 5153 |
Plyn
|
90 000 Kč |
50 000 Kč |
46 269 Kč |
92,5% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
190 000 Kč |
213 000 Kč |
215 949 Kč |
101,4% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
10 469 Kč |
52,3% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
110 000 Kč |
80 000 Kč |
50 069 Kč |
62,6% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
27 668 Kč |
92,2% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
260 000 Kč |
310 000 Kč |
293 299 Kč |
94,6% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
735 027 Kč |
147,0% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
100 000 Kč |
150 000 Kč |
141 594 Kč |
94,4% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
5 760 Kč |
57,6% |
| 5173 |
Cestovné
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
8 914 Kč |
89,1% |
| 5175 |
Pohoštění
|
100 000 Kč |
94 600 Kč |
96 064 Kč |
101,5% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
0 Kč |
26 500 Kč |
8 500 Kč |
32,1% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
180 000 Kč |
103 000 Kč |
12 447 Kč |
12,1% |
| 5229 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám
|
10 000 Kč |
13 000 Kč |
12 536 Kč |
96,4% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
10 000 Kč |
22 000 Kč |
22 000 Kč |
100,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
0 Kč |
4 940 Kč |
4 880 Kč |
98,8% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
0 Kč |
900 Kč |
4 896 Kč |
544,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
0 Kč |
50 000 Kč |
49 119 Kč |
98,2% |
| 6121 |
Stavby
|
1 700 000 Kč |
1 317 181 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
51 000 Kč |
50 394 Kč |
98,8% |
| 6125 |
Informační a komunikační technologie
|
50 000 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |